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2015年度部门决算及“三公”经费公开情况说明

                          来源:    发表时间:2016/8/25 23:51:51       访问次数:1128

 

按照决算公开相关要求,现将我单位2015年度部门决算数据及“三公”经费支出情况公示如下:

一、 单位主要职能及基本情况

1.主要职能。天水市职业技术学校以职业教育为主,师范教育、艺术教育为辅,长短线结合,文理工科并重,主要为社会培养技能型人才。

2.基本情况。天水市职业技术学校是一所集教学、科研、技能鉴定、产业开发、培训为一体的公办中等职业技术学校。学校占地面积147亩,建筑面积9.3万平方米,各类教学仪器、实训设备价值约2200多万元,有85个教学班,在校教职工394人,在校大中专学生3500多人。

二、2015年部门预算执行情况

1、2015年收入结构分析
2015年总收入为5479.63万元,其中财政拨款为5131.9万元,占总收入的比重为93%,预算外收入为124万元,占总收入的比重为3%,其他收入223.73万元。占总收入的比重为4%。由此可以看出单位的经费来源主要是财政拨款。

2、2015年支出结构分析

2015年总支出7480万元,其中工资福利支出3309万元,占总支出44%,商品和服务支出2874万元,占总支出38%,对个人和家庭的补助支出1297万元,占总支出的18%。从以上数据分析人员支出经费占了总支出的62%,所占比重较大。

 三、2015年“三公”经费支出说明

 2015年 我校财政预算拨款“三公经费”支出总额15.82万元,全部为车辆过路费、燃油费、车辆的保养、维修及车险,较上年减少1.3%,减少2.38万元。

1. 因公出国(境)费用  0万元,比上年增长  0% 增加 0  万元 ,主要原因是:2014年、2015年我单位无因公出国培训等活动。

2. 公务用车购置和运行费 15.82 万元,比上年减少  1.3% ,减少2.38万元。其中:公务用车购置费  0 万元,比上年增长 0 % ;公务用车运行费 15.82 万元,比上年减少 1.3% ,减少2.38万元,主要原因是:我校进一步加强公务用车管理,严格控制公务用车支出,2015年我校停运一辆京北面包车,所以2015年公车运行费比上年略有减少。

公务用车购置及保有情况:本年度本单位现有公务用车 5 辆,当年未购置新车,比上年增长  0% 增加   0辆 。  3.公务接待情况:本年度本单位公务接待费 0 万元,比上年增长 0 % 增加   0万元 ,主要原因是:近年来我单位严格落实中央“八项”规定,杜绝一切公务接待活动,坚持公务接待0支出,2015年没有产生公务接待费用。

我校郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

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 天水市职业技术学校2015年决算公开表.xls